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景洪市人民法院2016年度部门决算公开报告
第一部分 景洪市人民法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分
景洪市人民法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对景洪市人民代表大会及其常委委员会负责并报告工作，接受景洪市人民代表大会及其常委委员会和西双版纳州中级人民法院的监督。职责主要是：
1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等各类一审案件。
2、依法审判上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等各类一审案件。
3、办理不服本院一审刑事、民事、行政裁判的当事人向二审法院提起上诉和同级人民检察院提出抗诉等各类案件的移送工作。
4、受理不服本院生效裁判的刑事、民事、行政等各类案件的申诉和再审申请，对确有错误的申诉案件和上级法院指令再审的案件，依照审判监督程序进行审判。
5、指导和监督人民法庭的审判工作。
6、对审判过程中具体适用法律的问题提出意见，报请西双版纳州中级人民法院；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7依法行使司法执行权和司法决定权；接受上级法院对执行工作的统一管理。
8、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官、执行员、司法警察、书记员和其他司法行政工作人员；协助州、市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
9、负责本院的纪检、检查工作，接受上级法院纪检监察部门的领导。
10、规划、管理本院财务、装备、法庭建设工作。
11、通过审判工作、宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12、承办应由本院负责的其他工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年景洪市人民法院在市委的坚强领导和上级法院悉心指导，市人大的监督，市政府、市政协及社会各界的大力支持下，坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，牢牢把握司法为民、公正司法这条主线，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义”为目标，不断提高办案质效，推进司法改革，加强队伍建设，各项工作取得了新发展。
2016年，景洪市人民法院共受理各类案件8746件(含旧存1638件)，同比上升29.72%，审结6548件，同比上升23.29%，未结2198件，结案率为74.87%。面对案件大幅上升，全院干警攻坚克难，圆满完成了审判任务，为社会稳定和经济发展提供有力的司法保障和法律服务，为景洪市经济社会发展提供良好的法治环境和有力的司法保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成纳入景洪市人民法院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
分别是：1.景洪市人民法院、2.……3.……
景洪市人民法院机构设置情况：
景洪市人民法院内设机构20个，含政治处、纪检组（加挂监察室）、民一庭、民二庭、刑一庭、刑二庭、立案庭、审监庭、行政庭、技术科、行装局、办公室、法警大队、人陪办、审管办、速裁庭、执行局、普文法庭、勐龙法庭、勐罕法庭。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况景洪市人民法院2016年末实有人员编制84人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制 5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员74人（含行政工勤人员5人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆18辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市人民法院2016年度收入合计25,806,713.55元。其中：财政拨款收入 24,619,807.55元，占总收入的95.40%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,186,906.00元，占 总收入的4.60%。
与上年对比：2016年总收入25,806,713.55元，比上15,984,737.10元增加9,821,976.45元,增长61.45%其中：①、财政拨款24,619,807.55元，比上年14,552,022.1元增加10,067,785.45元，增加69.18%；②、其他收入1,186,906元,比上年1,432,715元减少245,809元，减少17.61%。
增加原因分析：1. 财政拨款收入增加原因是中央转移支付资金（办案业务经费及业务装备网络建设)比去年相比增加829,000元；2016年两庭建设拔入405,000元；2016年拔入预算陪审人员经费400,000元,去年没有预算；司法救助金比去年相比多801,014元；2016年8月公车改革，增加了公务交通补贴282,500元，2016年调整工资标准及13.5改革性补贴、临时性补贴、艰苦地区津贴（在职及退休）、警衔工资补发、补发法官津贴、发放2015年目标考核奖、放发2014年绩效考核奖等；2016年增加了基本养老保险缴费，行政单位医疗保障及购房补贴也比去年增加。
2.其他收入减少：是因去年省高院拔入办案补助10万元、市委转入刑事案经费5万元、市委组织部转入创建党组织创建经费2万元、总工会/工作经费及模范职工家及女职工创建经费9万元、中院办案补助6万元、州公安转入5号工作经费3.5万元、州政协转入空调款2万元、市文体局转入补助款2万元等款项，而2016年没有补助这些款项。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
景洪市人民法院2016年度支出合计28,744,462.35元。其中：基本支出 14,857,505.22元，占总支出的51.69％； 项目支出13,886,957.13元，占总支出的 48.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。
与上年对比：2016年总支出28,744,462.35元，比上年15,619,145.7元增加13,125,316.65元，增长84.03%。主要原因分析：1.基本支出，增加人员经费的津贴及养老保险缴费、行政单位医疗保障）、公用经费的公务交通补贴、司法救助金。2.项目支出， 增加办公设备购置费及网络购建、审判大楼工程款。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2016年度用于保障景洪市人民法院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,857,505.22元。
与上年对比：比2015年基本支出9,529,649.87元，增加5,327,855.35元，增长55.91%。
主要原因分析：1、增加主要原因是：（1）人员经费:2016年调整工资标准及13.5改革性补贴、临时性补贴、艰苦地区津贴（在职及退休）、警衔工资补发、补发法官津贴、发放2015年目标考核奖、放发2014年绩效考核奖等。2016年增加了基本养老保险缴费、行政单位医疗保障也比去年增加。（2）公用经费：2016年8月公车改革，增加了公务交通补贴282,500元。（3）司法救助金比去年相比多支801,014元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.33％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.67％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2016年度用于保障景洪市人民法院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,886,957.13元。
与上年对比：比2015年项目支出6,089,495.83元增加7,797,461.3元，增加128.05%。
主要原因分析：项目支出增加主要是 (1) 2016年办公设备购置费及网络购建(两个高清数字化科技法庭)1,186,441元、而2015年办公设备购置735,266元。(2)2015年审判大楼工程支出是6,629,431.81元,2015年审判大楼工程支出1,730,426.59元,相应2016年项目支出增加。（3）办案业务经费比去年支出增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出25,853,124.54元,占本年支出合计的89.94%。与上年对比：比2015年13,941,004.11元,增加11,912,120.43元，增长46%。
主要原因分析：1.基本支出,1、司法救助金支93.17万元； 补发艰苦地区津贴（在职及退休）、警衔工资补发、补发法官津贴、发放2015年目标考核奖、放发2014年绩效考核奖等；2016年基本养老保险缴费比年初预算增加；行政单位医疗保障支出58.63万元，年初预算没有。2016年8月公车改革，增加了公务交通补贴28.25万元。
2.项目支出，两庭建设支付审判大楼工程款4,050,000元; 2、购办公设备及信息网络设备1,186,441元元(主要购办公桌椅36套、会议桌椅10套等、52台电脑、复印机2台、大勐龙法庭4台空调、18台高速扫描仪、2台打印机、传真机1台、机房UPS系统、固定资产条码设备、普文及大勐龙法庭高清数据民事法庭设备、同步刻录机子套等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出22,304,096.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要用于行政运行支出10,064,877.02元（日常运行公用经费及在职工资等费用）、案件审判1,237,146.83元（办案业务费）、案件执行369,720.6元（办案业务费）、两庭建设4,050,000元(审判大楼工程款)、其他法院支出6,582,351.89元（办案业务费及业务装备款等项目费用）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出2,225,652.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于行政单位离退休费用1,487,815元、基本养老保险缴费支出737,837.20元(单位部分基本养老保险)；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出586,337.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于其他医疗保障支出(单位部分医疗保险)；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出737,039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房公积金(单位部分)；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景洪市人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,352,000元，支出决算为 429,577.15元，完成预算的31%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 250,199.15元，完成预算1,151,000元的21%；公务接待费支出决算为179,378.00元，完成预算201,000元的 89%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 主要是因响应习近平总书记厉行节约号召，减少不必要的接待，节约开支标准，公务接待费相应减少。本院车辆统一收回由办公室统一安排统一管理，2辆车上交公车办，封存2辆车，相应公务用车维护费用减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数429,577.15元比2015年530,919.58元减少101,342.43元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少87,062.23元，下降 25%；公务接待费支出决算减少14,280.20元，下降7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:因响应习总书记厉行节约号召，减少不必要的接待，节约开支标准，公务接待费相应减少。本院车辆统一收回由办公室统一安排统一管理，2辆车上交公车办，封存2辆车，相应公务用车维护费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 250,199.15元，占58.24%；公务接待费支出 179,378.00元，占41.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.公务用车购置及运行维护费支出250,199.15元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出250,199.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于编制内车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出179,378.00元。其中：
国内接待费支出179,378.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,784人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于主要包括用于接待上级及各地州法院系统协助办案产生的接待费用及各类公务接待。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景洪市人民法院2016年机关运行经费支出725,762.58元，2015年机关运行经费支出551,073.24元与上年对比增加174,689.34元,主要原因分析：2016年8月公车改革，2016年增加了公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务交通补贴等。
（二）其他重要事项情况说明
1、政府采购决算
2016年采购计划金额1,558,100元，其中货物类1,282,100元、服务类276,000元。实际采购金额1,489,200元，其中货物类1,213,200元、服务类276，000元。节约资金68,900元，节约率4.42%，国库集中支付1,489,200元，其中货物类1,213,200元、服务类276，000元。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
我单位无涉及到特殊决算相关专用名词
附件：景洪市人民法院2016年度部门决算公开表