2015年景洪市法院部门决算公开说明及部门决算表

  来源:景洪市人民法院  访问次数:  发布时间:2016-09-14 17:09
 

第一部分 单位概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

景洪市人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对景洪市人民代表大会及其常委委员会负责并报告工作,接受景洪市人民代表大会及其常委委员会和西双版纳州中级人民法院的监督。职责主要是1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等各类一审案件。

2、依法审判上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等各类一审案件。

3、办理不服本院一审刑事、民事、行政裁判的当事人向二审法院提起上诉和同级人民检察院提出抗诉等各类案件的移送工作。

4、受理不服本院生效裁判的刑事、民事、行政等各类案件的申诉和再审申请,对确有错误的申诉案件和上级法院指令再审的案件,依照审判监督程序进行审判。

5、指导和监督人民法庭的审判工作。

6、对审判过程中具体适用法律的问题提出意见,报请西双版纳州中级人民法院;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7依法行使司法执行权和司法决定权;接受上级法院对执行工作的统一管理。

8、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官、执行员、司法警察、书记员和其他司法行政工作人员;协助州、市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

9、负责本院的纪检、检查工作,接受上级法院纪检监察部门的领导。

10、规划、管理本院财务、装备、法庭建设工作。

11、通过审判工作、宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12、承办应由本院负责的其他工作。

(二)2015年度主要工作

今年以来,景洪市人民法院认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全市工作大局,以努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为目标,全力做好审判执行工作,稳步推进司法改革,加强法院队伍建设,积极回应人民群众对司法工作的新要求和新期待。

2015年,我院共受理各类案件6742件(含旧存396件),同比增加2588件,上升62.30%,审结5102件,同比增加1573件,上升44.57%,未结1640件,结案率为75.67%,同比下降9.28%。面对案件大幅上升,全院干警攻坚克难,圆满完成了审判任务,为景洪市经济社会发展提供良好的法治环境和有力的司法保障。

    二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入法院部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,是景洪市人民法院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

法院部门2015年度末实有人员编制80人。其中:行政编制84人(含行政工勤编制5人),在职在编实有行政人员80人(含行政工勤人员5人)。

离退休人员20人。其中:退休20人。

实有车辆编制20辆,在编实有车辆18辆。

第二部分  2015年度部门决算表

    (详见附件收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表)

          第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

法院部门2015年度收入合计1598.47万元。其中:财政拨款收入1455.2万元,占总收入的91.04%;其他收入143.27万元,占总收入的8.96%比上年1470.22万元增加128.25,增长8.72%

增长主要原因:1、财政拨款增加:2015年调资、增资、及补发20141020156月在职及退休工资。2015年拔入上缴财政罚没款及诉讼费返还款148.07万元、拔入10万元办案装业务装备购置费、财政拔入审判大楼偿还债务50万元,拔入中央省转移支付差额149.76元、刑事被害人救助金13.87元、目标责任奖1.3元、行政单位医疗保障直接支付50.52元、拔入购房补贴0.70元;

2、其他收入增加:2015年其他收入143.27元。增加原因是省高院拔入办案补助10万元、勐龙财政所转入勐龙法庭工作经费1万元、市委转入刑事案经费5万元、市委组织部转入创建党组织创建经费2万元、劳动就业中心转入公益岗工资及保险费2.77元、总工会/工作经费及模范职工家及女职工创建经费9万元、中院办案补助6万元、州公安转入5号工作经费3.5万元、州政协转入空调款2万元、省高院/审判大楼工程款100万元、市文体局转入补助款2万元。

(收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

法院部门2015年度支出合计1561.91万元。其中:基本支出952.96万元,占总支出的61%;项目支出608.95万元,占总支出的39%。与上年1592.06万元对比减少30.15万元,减少1.89%

主要原因1、基本支出减少主要原因是:(1)我院业务接待费及车辆运行费用、被装购置费、办公费等相应减少。

2、项目支出增加的原因分析:(1)、2014年拔入其他法院支出中的罚没款及诉讼费返还款发支出都是归在基本支出中,2015年的拔入的罚没款及诉讼费返还款支出现在都是归在项目中支。

22015年办公设备购置费73.53万元、而2014年办公设备购置28.57万元。(3)、2015年审判大楼工程支出是173.04万元,2014年审判大楼工程支出154.00万元,相应2015年项目支出增加、(3)支司法救助金13.07万元。

(支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2015年度用于保障法院机关正常运转的日常支出952.96万元。与上年对比下降283.83万元,下降22.95%,主要原因是 1、我院业务接待费及车辆运行费用、被装购置费、办公费等相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出855.85万元占基本支出的89.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97.11万元占基本支出的10.19%。(人均情况由各部门自行确定

(基本支出分布图)

(二)项目支出情况

2015年度用于保障景洪市人民法院为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出608.95万元。与上年355.27万元对比增加253.68万元,主要原因: 1)、2014年拔入其他法院支出中的罚没款及诉讼费返还款都是归在基本支出中。2015年的拔入的罚没款及诉讼费返还款现在都是归在项目中支。

22015年办公设备购置费735,266元、而2014年办公设备购置285,680.00元。

3)、2015年审判大楼工程支出是1,730,426.59,2014年审判大楼工程支出1,540,000,相应2015年项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况:扎实开展三严三实忠诚干净担当廉洁司法专题教育;依法惩治刑事犯罪、妥善化解民商事纠纷、协调妥处行政争议、强抓执行力度绝不松懈、重视落实审判监督;推开立案登记制改革工作、探索司法权运行机制改革;大力推进司法公开、涉法涉诉信访工作进行诉访分离;推进诉讼服务中心建设、加大司法救助力度;依托信息化建设,加强审判管理;我院集中开展清理执行积案、素质提升年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

法院部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1394.10万元,占本年支出合计的89.26%。与上年1361.08万元对比增加33.02万元,增加2.43%,主要原因:12015年办公设备及网络信息设备比去年增加9.59万元;22015年支付新审判大楼工程款50万元,2014年开支0

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.公共安全(类)支出1169.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%主要用于行政运行支出649.45万元(日常运行公用经费及在职工资等费用)、案件审判80.90万元(办案业务费)、案件执行62.67万元(办案业务费)、其他法院支出356.36万元(办案业务费及业务装备款等项目费用)。

(科目支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()“三公经费财政拨款支出决算总体情况

法院部门2015年度三公经费财政拨款支出预算为135.31万元,支出决算为53.09万元,完成预算的39.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33.73万元,完成预算的29.28%;公务接待费支出决算为19.36万元,完成预算的96.32%2015年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因2015年公务用车购置预算80万元,2015年末购车辆。公务用车运行维护费支出与公务用车运行维护费预算35.20万元相比减少1.47万元,下降4%,公务接待费支出与公务接待费预算 20.11万元相比,减少0.74万元,下降 3 %

2015年度三公经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.09万元,下降3.78%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元,下降4.09%。;公务接待费支出决算减少0.64万元,下降3.24%2015年度三公经费支出决算减少的主要原因公务接待费及公务用车运行维护费比去年相应减少,主要是因响应习总书记厉行节约号召,减少不必要的接待,节约开支标准,公务接待费相应减少。本院车辆统一收回由办公室统一安排统一管理,相应公务用车维护费用减少。

 ()“三公经费财政拨款支出决算具体情况

 2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.73万元,占2.32%;公务接待费支出19.36万元,占1.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.73万元。其中:                  公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因无、情况无购车。

公务用车运行支出33.73万元。主要用于保障执行、审判等工作产生的公务及执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度,市法院开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出19.36万元。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出19.36万元,法院部门2015年共接待230批次,1937人,主要包括用于接待上级及各地州法院系统协助办案产生的接待费用及各类公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

法院部门2015年机关运行经费支出55.11万元,与上年425.84万元对比,减少370.73万元,下降87.06%,主要原因主要是2014年拔入案件审判,案件执行、其他法院支出的办案业经费、罚没款及诉讼费返还经费支出都是归在基本支出中支,2015年这些科目拔入的办案业务费等经费都是归在项目在列支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

 

景洪市人民法院2015年度部门决算表:

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